Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5590 |
16/08/2024 |
CÍCERO ONOFRE DE ÁVILA FALCÃO |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
| 5593 |
16/08/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
20.520,00 |
20.520,00 |
20.520,00 |
| 5594 |
16/08/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
| 5597 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.576,15 |
3.576,15 |
3.576,15 |
| 5598 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
8.336,45 |
8.336,45 |
8.336,45 |
| 5601 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.148,80 |
6.148,80 |
6.148,80 |
| 5603 |
16/08/2024 |
PH TERRAPLANAGEM LTDA |
29.725,00 |
29.725,00 |
29.725,00 |
| 5604 |
16/08/2024 |
NELCY BINSFELD DE OLIVEIRA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5605 |
16/08/2024 |
NELCY BINSFELD DE OLIVEIRA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5608 |
16/08/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5609 |
16/08/2024 |
JOAO PEDRO MARCOTTO |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| 5610 |
16/08/2024 |
JOAO PEDRO MARCOTTO |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| 5614 |
16/08/2024 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
1.407,50 |
1.407,50 |
1.407,50 |
| 5615 |
16/08/2024 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
1.407,50 |
1.407,50 |
1.407,50 |
| 5617 |
16/08/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
872,50 |
872,50 |
872,50 |
| 5619 |
19/08/2024 |
CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE |
7.612,04 |
7.612,04 |
7.612,04 |
| 5625 |
19/08/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
66,37 |
66,37 |
66,37 |
| 5626 |
19/08/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5633 |
19/08/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
182,10 |
182,10 |
182,10 |
| 5635 |
19/08/2024 |
ROZANE DURANTI |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| Sub-total |
89.985,81 |
89.985,81 |
89.985,81 |
