Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1585 |
28/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| 1586 |
28/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
493,40 |
493,40 |
493,40 |
| 1587 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.057,32 |
1.057,32 |
1.057,32 |
| 1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
| 1589 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
6.359,94 |
6.359,94 |
6.359,94 |
| 1590 |
28/02/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.846,43 |
1.846,43 |
1.846,43 |
| 1591 |
28/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
| 1592 |
28/02/2025 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1593 |
28/02/2025 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
15.120,00 |
6.678,00 |
6.678,00 |
| 1594 |
28/02/2025 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
23.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1595 |
28/02/2025 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
14.850,00 |
6.207,30 |
6.207,30 |
| 1597 |
28/02/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 1598 |
28/02/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 1599 |
28/02/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
7.963,00 |
7.963,00 |
7.963,00 |
| 1600 |
28/02/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
18.136,00 |
18.136,00 |
18.136,00 |
| 1601 |
28/02/2025 |
ELX REPRESENTAÇÕES LTDA |
10.405,76 |
0,00 |
0,00 |
| 1602 |
28/02/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
995,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 |
28/02/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.272,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1604 |
28/02/2025 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 1605 |
28/02/2025 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
122.329,75 |
68.731,89 |
68.731,89 |
