Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3610 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.749,06 |
1.749,06 |
1.749,06 |
| 3649 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 3650 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.006,52 |
4.006,52 |
4.006,52 |
| 3696 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
187,37 |
187,37 |
187,37 |
| 3699 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 3700 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
455,02 |
455,02 |
455,02 |
| 3701 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
583,80 |
583,80 |
583,80 |
| 3703 |
28/05/2025 |
CRISTIANO MIGNONI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3704 |
28/05/2025 |
CRISTIANO MIGNONI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3705 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3706 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3707 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3708 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3709 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 3710 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3711 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 3712 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3713 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 3714 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3719 |
28/05/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.544,00 |
1.544,00 |
1.544,00 |
| Sub-total |
14.403,40 |
14.403,40 |
14.403,40 |
