Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1673 |
05/03/2025 |
LUANA PEDRA HUME EIRELI EPP |
24.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1674 |
05/03/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 1675 |
05/03/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1676 |
05/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1677 |
05/03/2025 |
DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1678 |
05/03/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
| 1679 |
06/03/2025 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
9.418,00 |
9.418,00 |
9.418,00 |
| 1680 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
69,61 |
69,61 |
69,61 |
| 1681 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.376,48 |
2.376,48 |
2.376,48 |
| 1682 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.073,69 |
1.073,69 |
1.073,69 |
| 1683 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
995,44 |
995,44 |
995,44 |
| 1684 |
06/03/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1685 |
06/03/2025 |
CENTRAL DAS CADEIRAS E PERSIANAS |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 1686 |
06/03/2025 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
144,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1687 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1688 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1689 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1690 |
06/03/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 1691 |
06/03/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 1692 |
06/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
47.474,22 |
22.890,22 |
22.890,22 |
