Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4122 |
16/06/2025 |
SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS |
1.692,16 |
1.692,16 |
1.692,16 |
| 4123 |
16/06/2025 |
SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
| 4130 |
16/06/2025 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4131 |
16/06/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.319,20 |
1.319,20 |
1.319,20 |
| 4155 |
16/06/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S A |
1.992,10 |
1.992,10 |
1.992,10 |
| 4184 |
18/06/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4190 |
18/06/2025 |
REGINALDO RAMOS |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4191 |
18/06/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4194 |
23/06/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4195 |
23/06/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4196 |
23/06/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4197 |
23/06/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4198 |
23/06/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4199 |
23/06/2025 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4202 |
23/06/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
4.024,80 |
4.024,80 |
4.024,80 |
| 4203 |
23/06/2025 |
EDSON LUIS TASCHETTO |
4.089,02 |
4.089,02 |
4.089,02 |
| 4208 |
23/06/2025 |
ADAO CARDOSO |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4313 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 4314 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
| 4315 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.446,56 |
2.446,56 |
2.446,56 |
| Sub-total |
27.205,39 |
27.205,39 |
27.205,39 |
