| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | 01/04/2025 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.886,06 | 4.886,06 | 4.886,06 |
| 2417 | 04/04/2025 | CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 5.000,00 | 3.427,05 | 2.539,90 |
| 2431 | 04/04/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 18.000,00 | 15.368,73 | 15.368,73 |
| 2440 | 04/04/2025 | CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 575,94 | 383,96 | 383,96 |
| 2795 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.084,81 | 6.084,81 | 6.084,81 |
| 2796 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 908,21 | 908,21 | 908,21 |
| 2797 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 10.115,66 | 10.115,66 | 10.115,66 |
| 2798 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.396,59 | 45.396,59 | 45.396,59 |
| 2799 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.449,75 | 7.449,75 | 7.449,75 |
| 2800 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 757,06 | 757,06 | 757,06 |
| 2801 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 463,26 | 463,26 | 463,26 |
| 2802 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.706,56 | 13.706,56 | 13.706,56 |
| 2803 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.148,79 | 28.148,79 | 28.148,79 |
| 2804 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 536,42 | 536,42 | 536,42 |
| 2805 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.564,47 | 4.564,47 | 4.564,47 |
| 2806 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.092,09 | 2.092,09 | 2.092,09 |
| 2807 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.648,96 | 1.648,96 | 1.648,96 |
| 2808 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.411,19 | 8.411,19 | 8.411,19 |
| 2809 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.843,48 | 5.843,48 | 5.843,48 |
| 2810 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 6.829,23 | 6.829,23 | 6.829,23 |
| Sub-total | 171.418,53 | 167.022,33 | 166.135,18 | ||
| Primeiro < 146 147 148 149 150 151 152 153 154 > Último |
