Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1935 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
454,10 |
454,10 |
454,10 |
| 1936 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
605,47 |
605,47 |
605,47 |
| 2077 |
17/03/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2249 |
24/03/2025 |
JULIESER ADAMS ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2812 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 2813 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
| 2885 |
17/04/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2948 |
25/04/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3128 |
07/05/2025 |
MAURO DE PAULA CASTRO |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
| 3132 |
07/05/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3136 |
08/05/2025 |
CRISTIANE DE MELLO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3675 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 3676 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
0,00 |
| 3887 |
04/06/2025 |
CRISTIANE DE MELLO |
44,68 |
44,68 |
44,68 |
| 27 |
03/01/2025 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
4.222,12 |
4.222,12 |
4.222,12 |
| 150 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.018,75 |
15.018,75 |
15.018,75 |
| 1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
| 1719 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| 2538 |
09/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
64.583,34 |
21.666,67 |
9.166,67 |
| 2869 |
17/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
17.013,24 |
17.013,24 |
17.013,24 |
| Sub-total |
140.850,91 |
97.934,24 |
84.526,03 |
