Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2189 |
20/03/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
801,36 |
801,36 |
801,36 |
| 2190 |
20/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2205 |
20/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 2206 |
20/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| 2207 |
20/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
1.174,00 |
1.174,00 |
1.174,00 |
| 2250 |
25/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.011,54 |
3.011,54 |
3.011,54 |
| 2311 |
31/03/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 2312 |
31/03/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| 2317 |
31/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2336 |
01/04/2025 |
AMANDA FREITAS DOS SANTOS |
22.230,00 |
22.230,00 |
22.230,00 |
| 2339 |
01/04/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
8.590,38 |
8.590,38 |
8.590,38 |
| 2342 |
01/04/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.812,36 |
1.812,36 |
1.812,36 |
| 2405 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2420 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
8.756,92 |
8.756,92 |
8.756,92 |
| 2433 |
04/04/2025 |
SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2435 |
04/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
1.000,00 |
505,00 |
505,00 |
| 2437 |
04/04/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.151,88 |
1.151,88 |
1.151,88 |
| 2470 |
04/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
136,60 |
136,60 |
136,60 |
| 2471 |
04/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2508 |
07/04/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
6.762,00 |
6.762,00 |
6.762,00 |
| Sub-total |
79.947,04 |
79.452,04 |
79.452,04 |
