Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5284 |
28/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO ROTA ÁGUAS E PEDRAS DO MÉDIO |
4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5406 |
01/08/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5509 |
06/08/2025 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
1.700,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5769 |
20/08/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5975 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.853,81 |
3.853,81 |
1.538,41 |
| 5976 |
21/08/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
575,21 |
575,21 |
0,00 |
| 6001 |
21/08/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
444,01 |
444,01 |
0,00 |
| 27 |
03/01/2025 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
4.222,12 |
4.222,12 |
4.222,12 |
| 150 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.018,75 |
15.018,75 |
15.018,75 |
| 1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
| 1719 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| 2538 |
09/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
64.583,34 |
46.666,67 |
46.666,67 |
| 2869 |
17/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
17.013,24 |
17.013,24 |
17.013,24 |
| 3046 |
02/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
119.542,50 |
92.192,50 |
92.192,50 |
| 4656 |
03/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA ÁGUA POT |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4659 |
03/07/2025 |
MADEIREIRA TENEDINI LTDA |
2.113,50 |
2.113,50 |
2.113,50 |
| 5277 |
28/07/2025 |
EDSON LUIS TASCHETTO |
323,96 |
323,96 |
323,96 |
| 5337 |
30/07/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
941,78 |
941,78 |
941,78 |
| 5365 |
31/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.544,50 |
1.544,50 |
1.544,50 |
| 5429 |
04/08/2025 |
MADEIREIRA TENEDINI LTDA |
6.881,05 |
6.881,05 |
6.881,05 |
| Sub-total |
266.615,94 |
212.527,27 |
209.192,65 |
