Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3061 |
02/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 3185 |
12/05/2025 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3195 |
12/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
7.106,40 |
7.106,40 |
7.106,40 |
| 3224 |
14/05/2025 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3226 |
14/05/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3281 |
15/05/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3342 |
20/05/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 3343 |
20/05/2025 |
UNIMED ALTO URUGUAI RS |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 3345 |
20/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3430 |
26/05/2025 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3431 |
26/05/2025 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3438 |
26/05/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
1.653,60 |
1.653,60 |
1.653,60 |
| 3439 |
26/05/2025 |
CRISTIANO CAMPOS TEIXEIRA |
15.053,40 |
15.053,40 |
15.053,40 |
| 3440 |
26/05/2025 |
GABRIEL DOS SANTOS |
4.010,28 |
4.010,28 |
4.010,28 |
| 3441 |
26/05/2025 |
EDSON LUIS TASCHETTO |
523,32 |
523,32 |
523,32 |
| 3701 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
583,80 |
583,80 |
583,80 |
| 3704 |
28/05/2025 |
CRISTIANO MIGNONI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3705 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3706 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3707 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
42.238,80 |
42.238,80 |
42.238,80 |
