Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2973 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
63,60 |
63,60 |
63,60 |
| 2974 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2975 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
127,20 |
127,20 |
127,20 |
| 2984 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2985 |
09/05/2024 |
M. POKULAT & CIA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2996 |
10/05/2024 |
PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA |
1.754,70 |
1.754,70 |
1.754,70 |
| 3025 |
14/05/2024 |
SG COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3049 |
16/05/2024 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
2.998,06 |
2.998,06 |
2.998,06 |
| 3050 |
16/05/2024 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
780,56 |
780,56 |
780,56 |
| 3063 |
17/05/2024 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
951,18 |
951,18 |
951,18 |
| 3074 |
20/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
31,92 |
31,92 |
31,92 |
| 3075 |
20/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3098 |
21/05/2024 |
IDEALE GRÁFICA LTDA |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 3109 |
21/05/2024 |
ARI PAULO PASQUETTI |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 3322 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.070,51 |
5.070,51 |
5.070,51 |
| 3323 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
589,05 |
589,05 |
589,05 |
| 3324 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
62,04 |
62,04 |
62,04 |
| 3325 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
169,66 |
169,66 |
169,66 |
| 3326 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
560,01 |
560,01 |
560,01 |
| 3327 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
508,99 |
508,99 |
508,99 |
| Sub-total |
19.062,48 |
19.062,48 |
19.062,48 |
