Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7233 |
24/10/2024 |
NEIVO ALVES DA MAIA |
1.087,90 |
1.087,90 |
1.087,90 |
| 7250 |
25/10/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
1.571,45 |
1.571,45 |
1.571,45 |
| 7267 |
25/10/2024 |
ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7268 |
25/10/2024 |
ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 7269 |
25/10/2024 |
ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 7277 |
25/10/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 7280 |
29/10/2024 |
JULIANA CARDOSO SARI TENEDINI |
5.345,00 |
5.345,00 |
5.345,00 |
| 7291 |
29/10/2024 |
FABIANA APARECIDA JANDREY |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 7304 |
30/10/2024 |
MECÂNICA RODEIO LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 7305 |
30/10/2024 |
PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
517,30 |
517,30 |
517,30 |
| 7308 |
30/10/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
3.983,95 |
3.983,95 |
3.983,95 |
| 7309 |
30/10/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
2.931,80 |
2.931,80 |
2.931,80 |
| 7310 |
30/10/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
698,53 |
698,53 |
698,53 |
| 7311 |
30/10/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
2.427,74 |
2.427,74 |
2.427,74 |
| 7312 |
30/10/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
4.313,33 |
4.313,33 |
4.313,33 |
| 7313 |
30/10/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 7315 |
30/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
564,60 |
564,60 |
564,60 |
| 7316 |
30/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
259,63 |
259,63 |
259,63 |
| 7317 |
30/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 7318 |
30/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
2.710,68 |
2.710,68 |
2.710,68 |
| Sub-total |
31.065,81 |
31.065,81 |
31.065,81 |
