Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1250 |
21/02/2024 |
LURDES CIPRANDI |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 1251 |
21/02/2024 |
EDENISE ISABEL BORGES REMONTI |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 1257 |
21/02/2024 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.052,42 |
1.052,42 |
1.052,42 |
| 1276 |
22/02/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.937,16 |
1.937,16 |
1.937,16 |
| 1284 |
23/02/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1286 |
23/02/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
1.047,00 |
1.047,00 |
1.047,00 |
| 1287 |
23/02/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
906,50 |
906,50 |
906,50 |
| 1288 |
23/02/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
1.047,00 |
1.047,00 |
1.047,00 |
| 1289 |
23/02/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 1293 |
26/02/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 1294 |
26/02/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 1309 |
26/02/2024 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
1.796,40 |
1.796,40 |
1.796,40 |
| 1310 |
26/02/2024 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 1313 |
26/02/2024 |
ALERI ALBERTO CAZAL ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1323 |
27/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.231,30 |
1.231,30 |
1.231,30 |
| 1329 |
27/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
741,60 |
741,60 |
741,60 |
| 1333 |
27/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.514,58 |
1.514,58 |
1.514,58 |
| 1335 |
27/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
230,54 |
230,54 |
230,54 |
| 1337 |
27/02/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.430,69 |
1.430,69 |
1.430,69 |
| 1338 |
27/02/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
11.954,17 |
11.954,17 |
11.954,17 |
| Sub-total |
26.596,22 |
26.596,22 |
26.596,22 |
