Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2144 |
28/03/2024 |
DANILO ANDRE GREGORY |
24.070,00 |
24.070,00 |
24.070,00 |
| 2187 |
02/04/2024 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2240 |
04/04/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140,65 |
140,65 |
140,65 |
| 2246 |
05/04/2024 |
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2251 |
05/04/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
6.490,00 |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 2328 |
11/04/2024 |
LUAN DE OLIVEIRA |
9.969,40 |
9.969,40 |
9.969,40 |
| 2433 |
11/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.462,56 |
2.462,56 |
2.462,56 |
| 2434 |
11/04/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
286,08 |
286,08 |
286,08 |
| 2736 |
24/04/2024 |
RODRIGO DA SILVA |
12.191,82 |
12.191,82 |
12.191,82 |
| 2789 |
26/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
194,17 |
194,17 |
194,17 |
| 2817 |
29/04/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
925,30 |
925,30 |
925,30 |
| 2988 |
10/05/2024 |
TAIS CAZZAROTO GALELLI |
3.860,00 |
3.860,00 |
3.860,00 |
| 3177 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.462,56 |
2.462,56 |
2.462,56 |
| 3178 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
286,08 |
286,08 |
286,08 |
| 3360 |
22/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
479,08 |
479,08 |
479,08 |
| 3373 |
23/05/2024 |
MARLENE ALVES MAYER |
25.800,18 |
25.800,18 |
25.800,18 |
| 3432 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
306,35 |
306,35 |
306,35 |
| 3639 |
06/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,21 |
131,21 |
131,21 |
| 3683 |
12/06/2024 |
A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 3729 |
17/06/2024 |
CENTRO TRAD. GAUCHAS GAUDERIOS DO RODEIO |
149.500,00 |
149.500,00 |
149.500,00 |
| Sub-total |
240.736,44 |
240.736,44 |
240.736,44 |
