Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3732 |
17/06/2024 |
PSICULT CENTRO DE HUMANIDADES E HABILIDADES LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 3750 |
18/06/2024 |
VALDOMIRO TOMAZONI |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 3815 |
21/06/2024 |
CLAUDIR DANIELI |
14.430,00 |
14.430,00 |
14.430,00 |
| 3841 |
24/06/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
856,52 |
856,52 |
856,52 |
| 3925 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.462,56 |
2.462,56 |
2.462,56 |
| 3926 |
25/06/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
286,08 |
286,08 |
286,08 |
| 4134 |
25/06/2024 |
MARIA IZABELA SZADKOSKI |
14.945,00 |
14.945,00 |
14.945,00 |
| 4142 |
25/06/2024 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 4209 |
26/06/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
318,81 |
318,81 |
318,81 |
| 4380 |
03/07/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.779,60 |
1.779,60 |
1.779,60 |
| 4397 |
03/07/2024 |
IVANIR BERTOLETTI |
7.506,56 |
7.506,56 |
7.506,56 |
| 4409 |
04/07/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
193,02 |
193,02 |
193,02 |
| 4584 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.462,56 |
2.462,56 |
2.462,56 |
| 4585 |
12/07/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
286,08 |
286,08 |
286,08 |
| 4792 |
12/07/2024 |
MAURICIO JOSE BELUCZYK |
2.478,00 |
2.478,00 |
2.478,00 |
| 4842 |
16/07/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 4986 |
26/07/2024 |
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4989 |
26/07/2024 |
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA |
3.382,70 |
3.382,70 |
3.382,70 |
| 5014 |
29/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
307,33 |
307,33 |
307,33 |
| 5129 |
01/08/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.084,60 |
2.084,60 |
2.084,60 |
| Sub-total |
58.368,42 |
58.368,42 |
58.368,42 |
