Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 694 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
821,13 |
821,13 |
821,13 |
| 717 |
31/01/2025 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
131,20 |
131,20 |
131,20 |
| 738 |
31/01/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.428,56 |
2.428,56 |
2.428,56 |
| 747 |
31/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.688,40 |
1.688,40 |
1.688,40 |
| 785 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
569,44 |
569,44 |
569,44 |
| 787 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.876,65 |
2.876,65 |
2.876,65 |
| 806 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 808 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
784,06 |
784,06 |
784,06 |
| 815 |
03/02/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 900 |
04/02/2025 |
CONS REGIONAL DE ENG ARQUITETURA DO RS CREA |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 911 |
05/02/2025 |
NEIVO ALVES DA MAIA |
646,80 |
646,80 |
646,80 |
| 913 |
05/02/2025 |
CRISTIANO CAMPOS TEIXEIRA |
3.862,00 |
3.862,00 |
3.862,00 |
| 940 |
06/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
133,95 |
133,95 |
133,95 |
| 965 |
07/02/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 986 |
11/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
| 987 |
11/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 992 |
11/02/2025 |
CLOVIS ROBERTO ZANON |
95,51 |
95,51 |
95,51 |
| 1219 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.679,26 |
5.679,26 |
5.679,26 |
| 1220 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
847,68 |
847,68 |
847,68 |
| 1221 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
6.737,49 |
6.737,49 |
6.737,49 |
| Sub-total |
29.543,55 |
29.543,55 |
29.543,55 |
