Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 399 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
| 400 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.247,77 |
1.247,77 |
1.247,77 |
| 440 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
113,84 |
113,84 |
113,84 |
| 441 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.887,83 |
1.887,83 |
1.887,83 |
| 443 |
15/01/2025 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
131,20 |
131,20 |
131,20 |
| 537 |
22/01/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 541 |
23/01/2025 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
66,05 |
66,05 |
66,05 |
| 542 |
23/01/2025 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 577 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.702,76 |
2.702,76 |
2.702,76 |
| 578 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
| 579 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 580 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
697,50 |
697,50 |
697,50 |
| 587 |
27/01/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 591 |
27/01/2025 |
BIBI PERETTO TRANSPORTE LTDA |
82.306,80 |
45.726,00 |
45.726,00 |
| 610 |
28/01/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 612 |
28/01/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
2.889,00 |
2.889,00 |
2.889,00 |
| 632 |
29/01/2025 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
180.000,00 |
30.757,80 |
23.584,54 |
| 633 |
29/01/2025 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
180.000,00 |
26.286,93 |
26.286,93 |
| 650 |
30/01/2025 |
CONS REGIONAL DE ENG ARQUITETURA DO RS CREA |
271,47 |
271,47 |
271,47 |
| 684 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
6.056,10 |
6.056,10 |
6.056,10 |
| Sub-total |
463.120,35 |
123.584,28 |
116.411,02 |
