Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3407 |
24/05/2024 |
UNIMED ALTO URUGUAI RS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3408 |
24/05/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
43.524,70 |
43.524,70 |
43.524,70 |
| 3428 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.049,09 |
5.049,09 |
5.049,09 |
| 3440 |
28/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
189,30 |
189,30 |
189,30 |
| 3529 |
31/05/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3627 |
05/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.107,95 |
1.107,95 |
1.107,95 |
| 3638 |
06/06/2024 |
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 3644 |
06/06/2024 |
ESPAÇO DE SABERES LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3672 |
12/06/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3746 |
18/06/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3775 |
20/06/2024 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3797 |
21/06/2024 |
VALCIR GABBI DA SILVA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3798 |
21/06/2024 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4201 |
26/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
6.949,00 |
6.949,00 |
6.949,00 |
| 4205 |
26/06/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.244,44 |
4.244,44 |
4.244,44 |
| 4218 |
26/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
145,15 |
145,15 |
145,15 |
| 4223 |
27/06/2024 |
MARANGON E CIA LTDA ME |
2.576,00 |
2.576,00 |
2.576,00 |
| 4291 |
01/07/2024 |
INTEGRA SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE INT |
17.077,50 |
14.231,25 |
14.231,25 |
| 4292 |
01/07/2024 |
KURY LABORATÓRIO LTDA |
2.432,90 |
2.432,90 |
2.432,90 |
| 4307 |
02/07/2024 |
LUCAS BIANCHETTO |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| Sub-total |
90.095,03 |
87.248,78 |
87.248,78 |
