Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 451 |
19/01/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 559 |
24/01/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 775 |
06/02/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
23.765,00 |
23.765,00 |
23.765,00 |
| 947 |
20/02/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 1294 |
26/02/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 1486 |
04/03/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 2185 |
02/04/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 2850 |
30/04/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 2987 |
10/05/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 3396 |
24/05/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 3469 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 4164 |
26/06/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 4171 |
26/06/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 4970 |
26/07/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 5028 |
29/07/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 5667 |
20/08/2024 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 5747 |
27/08/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 5748 |
27/08/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
319,95 |
319,95 |
319,95 |
| 5884 |
30/08/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| Sub-total |
26.642,49 |
26.642,49 |
26.642,49 |
| Total |
26.642,49 |
26.642,49 |
26.642,49 |
