Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3223 |
14/05/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3228 |
14/05/2025 |
JOÃO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3282 |
15/05/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
313,80 |
313,80 |
313,80 |
| 3287 |
16/05/2025 |
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
2.705,79 |
2.705,79 |
2.705,79 |
| 3338 |
20/05/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 3339 |
20/05/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3340 |
20/05/2025 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3366 |
21/05/2025 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 3699 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 3700 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
455,02 |
455,02 |
455,02 |
| 3703 |
28/05/2025 |
CRISTIANO MIGNONI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3709 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 3711 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 3712 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3713 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 3714 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3728 |
29/05/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
8.582,50 |
8.582,50 |
8.582,50 |
| 3739 |
29/05/2025 |
YURI EDUARDO DOS SANTOS TEDESCO |
4.873,00 |
4.873,00 |
4.873,00 |
| 3753 |
29/05/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
1.687,00 |
1.687,00 |
0,00 |
| 3772 |
30/05/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| Sub-total |
24.398,44 |
24.398,44 |
22.711,44 |
