Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 48 |
06/01/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.435,20 |
1.435,20 |
1.435,20 |
| 162 |
14/01/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
38,60 |
38,60 |
38,60 |
| 1364 |
20/02/2025 |
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- M |
2.529,50 |
2.529,50 |
2.529,50 |
| 1365 |
20/02/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
11.152,50 |
11.152,50 |
11.152,50 |
| 1409 |
21/02/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
1.641,00 |
1.641,00 |
1.641,00 |
| 1410 |
21/02/2025 |
TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA |
17.895,00 |
17.895,00 |
17.895,00 |
| 1411 |
21/02/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
| 2084 |
18/03/2025 |
TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA |
17.895,00 |
17.895,00 |
17.895,00 |
| 2085 |
18/03/2025 |
COMERCIAL PIACENTINI LTDA |
5.830,50 |
5.830,50 |
5.830,50 |
| 2093 |
18/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
11.152,50 |
11.152,50 |
11.152,50 |
| 2108 |
18/03/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
14.775,00 |
14.775,00 |
14.775,00 |
| 4051 |
11/06/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.566,15 |
1.566,15 |
1.566,15 |
| 4167 |
17/06/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
31.200,00 |
31.200,00 |
31.200,00 |
| 4969 |
21/07/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
14.870,00 |
14.870,00 |
14.870,00 |
| 5419 |
04/08/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 5649 |
14/08/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
590,02 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
155.970,97 |
155.380,95 |
155.380,95 |
| Total |
155.970,97 |
155.380,95 |
155.380,95 |
