Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4755 |
07/07/2025 |
EGON ERSENIO NICKHORN |
863,80 |
863,80 |
863,80 |
| 4813 |
10/07/2025 |
IVANIR BERTOLETTI |
44.997,18 |
40.367,47 |
40.367,47 |
| 5327 |
30/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 5553 |
08/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.305,80 |
2.305,80 |
2.305,80 |
| 5699 |
18/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5702 |
18/08/2025 |
SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA |
1.200,00 |
355,00 |
355,00 |
| 5704 |
18/08/2025 |
NEIVO ALVES DA MAIA |
25.115,65 |
25.115,65 |
25.115,65 |
| 5719 |
18/08/2025 |
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. UNIAO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5754 |
20/08/2025 |
UEULER ALVES DA MAIA |
8.892,36 |
8.892,36 |
8.892,36 |
| 5772 |
20/08/2025 |
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6079 |
26/08/2025 |
IVANIR BERTOLETTI |
3.259,10 |
3.259,10 |
3.259,10 |
| 6095 |
27/08/2025 |
ADEMIR JOSÉ PIFFER |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6203 |
01/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.161,07 |
4.161,07 |
4.161,07 |
| 6289 |
05/09/2025 |
EXTINFAS EXTINTORES |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 6302 |
08/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.496,50 |
3.496,50 |
3.496,50 |
| 6303 |
08/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.001,70 |
1.001,70 |
1.001,70 |
| 6306 |
08/09/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
592,80 |
592,80 |
592,80 |
| 6331 |
09/09/2025 |
NUTRICAO EMPRESA JR QUALIDADE E SERVICO NUTRICIONA |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 6474 |
15/09/2025 |
IVANIR BERTOLETTI |
18.747,77 |
0,00 |
0,00 |
| 6555 |
24/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.492,82 |
3.492,82 |
3.492,82 |
| Sub-total |
125.313,55 |
101.091,07 |
101.091,07 |
