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Exercício: 2013

Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2662	12/06/2013	Material Hospitalar	2.401,35	2.401,35	2.401,35
3092	02/07/2013	Material Hospitalar	690,00	690,00	690,00
3093	02/07/2013	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00
3095	02/07/2013	Material Odontologico	3.593,54	3.593,54	3.593,54
3099	02/07/2013	Material Hospitalar	75,00	75,00	75,00
3531	30/07/2013	Material Odontologico	0,00	0,00	0,00
3538	30/07/2013	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00
3593	01/08/2013	Material Hospitalar	3.679,30	3.679,30	3.679,30
3601	02/08/2013	Material Odontologico	6.645,64	6.645,64	6.645,64
3634	06/08/2013	Material Farmacologico	265,40	265,40	265,40
Sub-total			17.350,23	17.350,23	17.350,23

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