Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1968 |
05/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 2353 |
18/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3004 |
01/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3732 |
14/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4483 |
29/04/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 4934 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5165 |
20/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 6192 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6864 |
25/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 6973 |
27/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 6997 |
30/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7620 |
14/07/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7782 |
22/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 8467 |
04/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
7.648,00 |
7.648,00 |
7.648,00 |
| Total |
7.648,00 |
7.648,00 |
7.648,00 |
