Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2107 |
11/03/2025 |
L P CELSO LAVAGEM E HIGIENIZACAO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2108 |
11/03/2025 |
ANDRIUS LAVARDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 2109 |
11/03/2025 |
DEC'S INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2110 |
11/03/2025 |
COMERCIO DE TINTAS RONDA ALTA LTDA - ME |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| 2111 |
11/03/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
| 2112 |
11/03/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
73,53 |
73,53 |
73,53 |
| 2113 |
11/03/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.000,93 |
1.000,93 |
1.000,93 |
| 2114 |
11/03/2025 |
MARCELO ZANFIR - ME |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 2116 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2117 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2118 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2119 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2120 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
1.780,20 |
1.780,20 |
1.780,20 |
| 2121 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
4.249,40 |
4.249,40 |
4.249,40 |
| 2122 |
11/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
9.946,90 |
9.946,90 |
9.946,90 |
| 2123 |
11/03/2025 |
COMERCIO DE TINTAS RONDA ALTA LTDA - ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2124 |
11/03/2025 |
COMERCIO DE TINTAS RONDA ALTA LTDA - ME |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
| 2125 |
11/03/2025 |
VANDERLEI LUDKE DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2126 |
11/03/2025 |
ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS |
2.955,00 |
2.955,00 |
2.955,00 |
| 2127 |
11/03/2025 |
FOLHA DE PAG |
1.338,67 |
1.338,67 |
1.338,67 |
| Sub-total |
31.786,63 |
31.786,63 |
31.786,63 |
