Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1603 |
19/02/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
129,78 |
0,00 |
0,00 |
| 1605 |
19/02/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
35,60 |
35,60 |
0,00 |
| 1633 |
19/02/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| 1654 |
20/02/2026 |
DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 1667 |
20/02/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 1668 |
20/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 1729 |
23/02/2026 |
AGRO INSUMOS RONDA ALTA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1821 |
25/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1846 |
25/02/2026 |
GLEICA FATIMA RIGO - MEI |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 1859 |
26/02/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
8.963,10 |
8.963,10 |
8.963,10 |
| 1866 |
26/02/2026 |
L. MARCHESINI UTILIDADES LTDA |
1.504,11 |
1.504,11 |
1.504,11 |
| 1869 |
26/02/2026 |
JOSE PEDRO KLEIN |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1872 |
26/02/2026 |
JOSE PEDRO KLEIN |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1883 |
26/02/2026 |
L. MARCHESINI UTILIDADES LTDA |
638,72 |
638,72 |
638,72 |
| 1904 |
26/02/2026 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. |
639,42 |
639,42 |
639,42 |
| 1940 |
27/02/2026 |
GLEICA FATIMA RIGO - MEI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 1948 |
27/02/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.221,36 |
1.221,36 |
1.221,36 |
| 1975 |
27/02/2026 |
VS REPRESENT. COMERCIAIS E INFORMAT. LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2254 |
27/02/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
17,91 |
0,00 |
0,00 |
| 2300 |
27/02/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.963,00 |
18.815,31 |
18.779,71 |
