Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 214 |
22/04/2025 |
SCQ SERVIÇOS DE CIRURUGIA DO QUADRIL E TRAUMA LTDA |
1.015,43 |
1.015,43 |
1.015,43 |
| 215 |
22/04/2025 |
JANETE DE LURDES DUARTE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 216 |
22/04/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.159,40 |
2.159,40 |
2.159,40 |
| 217 |
23/04/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
334,85 |
334,85 |
334,85 |
| 218 |
24/04/2025 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 219 |
30/04/2025 |
MAIARA ZAMBONI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 220 |
30/04/2025 |
SC MERCADO LTDA |
375,82 |
375,82 |
375,82 |
| 221 |
30/04/2025 |
CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PLANALTO MEDIO |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 222 |
30/04/2025 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
264,60 |
264,60 |
264,60 |
| 223 |
30/04/2025 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
337,36 |
337,36 |
337,36 |
| 234 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
540,36 |
540,36 |
540,36 |
| 235 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.528,37 |
2.528,37 |
2.528,37 |
| 236 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
115,14 |
115,14 |
115,14 |
| 237 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.774,72 |
2.774,72 |
2.774,72 |
| 238 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
| 239 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
4.072,69 |
4.072,69 |
4.072,69 |
| 240 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.036,34 |
2.036,34 |
2.036,34 |
| 241 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.146,87 |
1.146,87 |
1.146,87 |
| 242 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.769,86 |
1.769,86 |
1.769,86 |
| 243 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.174,25 |
3.174,25 |
3.174,25 |
| Sub-total |
24.388,86 |
24.388,86 |
24.388,86 |
