Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 289 |
27/05/2025 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 290 |
28/05/2025 |
MAIARA ZAMBONI LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 291 |
28/05/2025 |
PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
| 292 |
29/05/2025 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.074,13 |
1.074,13 |
1.074,13 |
| 293 |
29/05/2025 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 294 |
30/05/2025 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
188,45 |
188,45 |
188,45 |
| 295 |
30/05/2025 |
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 296 |
30/05/2025 |
JANETE DE LURDES DUARTE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 297 |
30/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.159,40 |
2.159,40 |
2.159,40 |
| 308 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.286,89 |
3.286,89 |
3.286,89 |
| 309 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
7.210,78 |
7.210,78 |
7.210,78 |
| 310 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
898,04 |
898,04 |
898,04 |
| 311 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.005,65 |
2.005,65 |
2.005,65 |
| 312 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
455,83 |
455,83 |
455,83 |
| 313 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 314 |
30/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
357,41 |
357,41 |
357,41 |
| 315 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
5.197,35 |
5.197,35 |
5.197,35 |
| 316 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
900,15 |
900,15 |
900,15 |
| 317 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.293,95 |
1.293,95 |
1.293,95 |
| 318 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.142,47 |
1.142,47 |
1.142,47 |
| Sub-total |
32.610,66 |
32.610,66 |
32.610,66 |
