Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 413 |
09/07/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA |
227,96 |
227,96 |
227,96 |
| 414 |
14/07/2025 |
CLAUDIA MONICA MACHRY |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 415 |
14/07/2025 |
JANETE DE LURDES DUARTE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 416 |
14/07/2025 |
AGUIA IG INFORMATICA LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 417 |
15/07/2025 |
BANRISUL CARTOES SA |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 418 |
15/07/2025 |
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA REGIA |
557,17 |
557,17 |
557,17 |
| 419 |
15/07/2025 |
LABORATORIO WIDAL LTDA |
90,16 |
90,16 |
90,16 |
| 420 |
16/07/2025 |
ROSELI MULLER |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 421 |
18/07/2025 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
849,29 |
849,29 |
849,29 |
| 422 |
21/07/2025 |
CARINA DALBIANCO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 423 |
21/07/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
3.461,67 |
3.461,67 |
3.461,67 |
| 424 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.159,40 |
2.159,40 |
2.159,40 |
| 425 |
22/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
333,77 |
333,77 |
333,77 |
| 426 |
23/07/2025 |
INTERVASC SERVICOS MEDICOS LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 427 |
23/07/2025 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
237,17 |
237,17 |
237,17 |
| 428 |
29/07/2025 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
226,25 |
226,25 |
226,25 |
| 429 |
29/07/2025 |
JANETE DE LURDES DUARTE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 430 |
30/07/2025 |
BALDUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 431 |
30/07/2025 |
HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
2.572,97 |
2.572,97 |
2.572,97 |
| 432 |
30/07/2025 |
HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
2.006,10 |
2.006,10 |
2.006,10 |
| Sub-total |
30.691,91 |
30.691,91 |
30.691,91 |
