Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 34 |
16/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.721,57 |
2.721,57 |
2.721,57 |
| 35 |
16/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
907,19 |
907,19 |
907,19 |
| 42 |
31/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.270,07 |
1.270,07 |
1.270,07 |
| 113 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.451,50 |
1.451,50 |
1.451,50 |
| 176 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 247 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 313 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 366 |
30/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 442 |
31/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 526 |
29/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 590 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| 656 |
31/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.859,28 |
2.859,28 |
2.859,28 |
| Sub-total |
29.224,57 |
29.224,57 |
29.224,57 |
| Total |
29.224,57 |
29.224,57 |
29.224,57 |
