Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
276 |
16/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.590,76 |
1.590,76 |
1.590,76 |
278 |
17/01/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
600 |
25/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
5.424,80 |
5.424,80 |
5.424,80 |
670 |
31/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.226,90 |
3.226,90 |
3.226,90 |
1128 |
21/02/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
6.215,38 |
6.215,38 |
6.215,38 |
1365 |
28/02/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
1956 |
22/03/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
987,00 |
987,00 |
987,00 |
2323 |
02/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.508,80 |
1.508,80 |
1.508,80 |
2635 |
17/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.082,40 |
1.082,40 |
1.082,40 |
2870 |
24/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
808,20 |
808,20 |
808,20 |
2873 |
24/04/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
987,00 |
987,00 |
987,00 |
3533 |
22/05/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.255,43 |
1.255,43 |
1.255,43 |
3536 |
22/05/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
3537 |
22/05/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.373,13 |
2.373,13 |
2.373,13 |
3604 |
24/05/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
3661 |
28/05/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
4004 |
11/06/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.017,00 |
1.017,00 |
0,00 |
Sub-total |
30.001,80 |
30.001,80 |
28.984,80 |
Total |
30.001,80 |
30.001,80 |
28.984,80 |