| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 22/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 |
| 378 | 22/01/2025 | JUROS | 38,30 | 38,30 | 38,30 |
| 624 | 03/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 |
| Sub-total | 3.506,30 | 3.506,30 | 3.506,30 | ||
| Total | 3.506,30 | 3.506,30 | 3.506,30 | ||
