Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3038 |
15/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.947,00 |
1.947,00 |
1.947,00 |
| 3039 |
15/04/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
74,95 |
74,95 |
74,95 |
| 3063 |
17/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 3064 |
17/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 3065 |
17/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 3066 |
17/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
788,40 |
788,40 |
788,40 |
| 3739 |
12/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
287,40 |
287,40 |
0,00 |
| 3740 |
12/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
87,20 |
87,20 |
0,00 |
| 3741 |
12/05/2026 |
FERRAMENTAS |
41,90 |
41,90 |
0,00 |
| 3742 |
12/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| 3743 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
119,20 |
119,20 |
0,00 |
| 3744 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
74,50 |
74,50 |
0,00 |
| 3745 |
12/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
119,80 |
119,80 |
0,00 |
| 3746 |
12/05/2026 |
FERRAMENTAS |
181,90 |
181,90 |
0,00 |
| 3747 |
12/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
158,46 |
158,46 |
0,00 |
| 3748 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
108,50 |
108,50 |
0,00 |
| 3749 |
12/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
27,50 |
27,50 |
0,00 |
| 3750 |
12/05/2026 |
FERRAMENTAS |
221,50 |
221,50 |
0,00 |
| 3751 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
344,50 |
344,50 |
0,00 |
| Sub-total |
6.420,51 |
6.420,51 |
4.523,15 |
| Total |
24.619,35 |
24.619,35 |
22.721,99 |
