Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3164 |
02/05/2025 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3165 |
02/05/2025 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
3.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3166 |
02/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29,19 |
29,19 |
0,00 |
| 3167 |
02/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29,19 |
29,19 |
0,00 |
| 3168 |
02/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29,19 |
29,19 |
0,00 |
| 3169 |
02/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
205,22 |
205,22 |
0,00 |
| 3170 |
02/05/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
28.852,16 |
28.852,16 |
0,00 |
| 3171 |
02/05/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
8.194,20 |
8.194,20 |
0,00 |
| 3172 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
245,73 |
0,00 |
0,00 |
| 3173 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
197,85 |
0,00 |
0,00 |
| 3176 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
700,76 |
0,00 |
0,00 |
| 3177 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.076,32 |
0,00 |
0,00 |
| 3178 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.583,82 |
0,00 |
0,00 |
| 3179 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.828,06 |
0,00 |
0,00 |
| 3180 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.237,55 |
0,00 |
0,00 |
| 3181 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3182 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
575,42 |
0,00 |
0,00 |
| 3183 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.386,85 |
0,00 |
0,00 |
| 3184 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
319,02 |
0,00 |
0,00 |
| 3185 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
707,85 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.888,18 |
37.339,15 |
0,00 |
