Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3207 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3210 |
02/05/2025 |
ESSOR SEGUROS S A |
1.649,30 |
1.649,30 |
1.649,30 |
| 3219 |
02/05/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
2.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3220 |
02/05/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3222 |
02/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3223 |
02/05/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
1.858,89 |
1.858,89 |
1.858,89 |
| 3225 |
05/05/2025 |
NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3226 |
05/05/2025 |
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D |
271,47 |
271,47 |
271,47 |
| 3227 |
05/05/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
257,72 |
257,72 |
257,72 |
| 3228 |
05/05/2025 |
APOMEDIL PASSO FUNDO |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| 3229 |
05/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
716,40 |
716,40 |
0,00 |
| 3230 |
05/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.836,08 |
2.836,08 |
0,00 |
| 3231 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.124,16 |
1.124,16 |
1.124,16 |
| 3232 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,90 |
1.066,90 |
1.066,90 |
| 3233 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.272,66 |
1.272,66 |
1.272,66 |
| 3234 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.189,07 |
1.189,07 |
1.189,07 |
| 3235 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
932,46 |
932,46 |
932,46 |
| 3236 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.131,20 |
1.131,20 |
1.131,20 |
| 3237 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.195,50 |
1.195,50 |
1.195,50 |
| 3238 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
931,07 |
931,07 |
931,07 |
| Sub-total |
20.872,88 |
17.512,88 |
13.480,40 |
