Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3311 |
08/05/2025 |
TEREZINHA DOS SANTOS |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 3312 |
08/05/2025 |
MARCOS CLAUZIR SAMPAIO DE MORAES |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
| 3313 |
08/05/2025 |
MARLI MARTINELLI MAFALDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3314 |
09/05/2025 |
MARLI MARTINELLI MAFALDA |
122,66 |
122,66 |
122,66 |
| 3315 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
| 3316 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
103,69 |
103,69 |
103,69 |
| 3317 |
09/05/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
291,95 |
291,95 |
291,95 |
| 3318 |
09/05/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
92,38 |
92,38 |
0,00 |
| 3319 |
09/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
13.195,30 |
13.195,30 |
0,00 |
| 3321 |
09/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.213,92 |
3.213,92 |
0,00 |
| 3322 |
09/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.892,29 |
6.892,29 |
0,00 |
| 3323 |
09/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.907,89 |
1.907,89 |
0,00 |
| 3324 |
09/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 3326 |
09/05/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
225,51 |
225,51 |
225,50 |
| 3327 |
09/05/2025 |
GILBERTO ROODES RODRIGUES |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 3328 |
09/05/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
747,60 |
747,60 |
747,60 |
| 3329 |
09/05/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
881,30 |
881,30 |
881,30 |
| 3330 |
09/05/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.498,00 |
2.498,00 |
2.498,00 |
| 3331 |
09/05/2025 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 3332 |
09/05/2025 |
TARCILA OLIVEIRA DOS SANTOS |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.633,99 |
32.633,99 |
6.357,20 |
