Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3240 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,65 |
334,65 |
334,65 |
| 3241 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
284,11 |
284,11 |
284,11 |
| 3242 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
580,04 |
580,04 |
580,04 |
| 3243 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
323,46 |
323,46 |
323,46 |
| 3244 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
421,26 |
421,26 |
421,26 |
| 3245 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
402,54 |
402,54 |
402,54 |
| 3246 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
478,77 |
478,77 |
478,77 |
| 3247 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
274,29 |
274,29 |
274,29 |
| 3248 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
259,24 |
259,24 |
259,24 |
| 3251 |
05/05/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 3252 |
05/05/2025 |
MARCELO DA SILVA AZEREDO |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3253 |
05/05/2025 |
VALMOCIR AMILTON DICKMANN |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
| 3254 |
05/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 3255 |
05/05/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| 3256 |
05/05/2025 |
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 3257 |
05/05/2025 |
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3258 |
05/05/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3259 |
05/05/2025 |
ELOI DAVI KOCH TASSO |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3260 |
05/05/2025 |
CLEONICE BUENO DOS SANTOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3261 |
05/05/2025 |
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
9.283,36 |
9.283,36 |
9.283,36 |
