Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4086 |
03/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
300,24 |
300,24 |
300,24 |
| 4114 |
06/06/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
| 4268 |
11/06/2025 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
10.000,00 |
646,75 |
646,75 |
| 4282 |
12/06/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
14.450,00 |
14.450,00 |
14.450,00 |
| 4332 |
16/06/2025 |
PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS |
4.115,00 |
4.115,00 |
4.115,00 |
| 4365 |
17/06/2025 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.081,21 |
| 4427 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
14.345,19 |
14.345,19 |
14.345,19 |
| 4441 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
17.283,33 |
17.283,33 |
17.283,33 |
| 4445 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.645,57 |
11.645,57 |
11.645,57 |
| 4641 |
26/06/2025 |
ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 4658 |
27/06/2025 |
ELIS REGINA DALPIAS CANTELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4723 |
01/07/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 4746 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
236,78 |
236,78 |
236,78 |
| 4854 |
07/07/2025 |
GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 5282 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
14.867,32 |
14.867,32 |
14.867,32 |
| 5295 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
14.137,93 |
14.137,93 |
14.137,93 |
| 5299 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
12.389,44 |
12.389,44 |
12.389,44 |
| 5516 |
29/07/2025 |
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 5605 |
01/08/2025 |
ELIS REGINA DALPIAS CANTELLI |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 5622 |
01/08/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
929,72 |
929,72 |
929,72 |
| Sub-total |
154.980,52 |
145.627,27 |
135.468,48 |
