Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1457 |
18/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 1490 |
20/04/2018 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 1625 |
25/04/2018 |
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
| 1642 |
27/04/2018 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 1644 |
27/04/2018 |
RETIMAQ RETIFICA DE MOTORES LTDA |
7.640,00 |
7.640,00 |
7.640,00 |
| 1656 |
30/04/2018 |
SIMONE ZANATTA NOGUEIRA |
973,01 |
973,01 |
973,01 |
| 1674 |
30/04/2018 |
RUDINELI RODRIGUES E JEFERSON ZORTEA TORNEARIA LTD |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1677 |
30/04/2018 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1729 |
04/05/2018 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1730 |
04/05/2018 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1763 |
07/05/2018 |
RAFAEL DE MOURA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1900 |
21/05/2018 |
ALEX FERNADES TASSO 03362984045 ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1934 |
22/05/2018 |
MARCELO ANTONIO DA COSTA |
724,34 |
724,34 |
724,34 |
| 1935 |
22/05/2018 |
MARCELO ANTONIO DA COSTA |
21,60 |
21,60 |
21,60 |
| 2040 |
23/05/2018 |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MORAIS & FERREIRA LTDA |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 2047 |
23/05/2018 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 2058 |
28/05/2018 |
MENIN COM DE PNUES LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2061 |
28/05/2018 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 2075 |
29/05/2018 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 2097 |
04/06/2018 |
AGROPECAS CONSTANTINA LTDA ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| Sub-total |
31.290,43 |
31.290,43 |
31.290,43 |
