Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3057 |
22/08/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.124,36 |
4.124,36 |
4.124,36 |
| 3058 |
22/08/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.374,79 |
1.374,79 |
1.374,79 |
| 3059 |
22/08/2019 |
I N S S |
1.031,10 |
1.031,10 |
1.031,10 |
| 3060 |
22/08/2019 |
I N S S |
968,56 |
968,56 |
968,56 |
| 3061 |
22/08/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3062 |
22/08/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3063 |
22/08/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 3077 |
26/08/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
140,03 |
140,03 |
140,03 |
| 3088 |
27/08/2019 |
ELOIR MULLER - ME |
103,60 |
103,60 |
103,60 |
| 3089 |
27/08/2019 |
JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP |
1.192,28 |
1.192,28 |
1.192,28 |
| 3098 |
29/08/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
196,57 |
196,57 |
196,57 |
| 3136 |
02/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
184,01 |
184,01 |
184,01 |
| 3150 |
02/09/2019 |
NEILA ANA MULLER |
318,47 |
318,47 |
318,47 |
| 3189 |
09/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
505,45 |
505,45 |
505,45 |
| 3210 |
09/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
295,02 |
295,02 |
295,02 |
| 3225 |
10/09/2019 |
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3237 |
11/09/2019 |
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
159,60 |
159,60 |
159,60 |
| 3251 |
12/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
188,95 |
188,95 |
188,95 |
| 3279 |
13/09/2019 |
ANTONIO IRADI RIBAS DE OLIVEIRA |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 3293 |
17/09/2019 |
LEONARDO SOTTILI - ME |
505,90 |
505,90 |
505,90 |
| Sub-total |
17.157,69 |
17.157,69 |
17.157,69 |
