Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4558 |
10/12/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.743,42 |
2.743,42 |
2.743,42 |
| 4611 |
10/12/2019 |
NORMA MULLER DE FREITAS |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 4639 |
10/12/2019 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
326,96 |
326,96 |
326,96 |
| 4643 |
10/12/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
649,75 |
649,75 |
649,75 |
| 4644 |
10/12/2019 |
HOSPITAL COMUNITARIO SARANDI |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 4645 |
10/12/2019 |
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 4659 |
10/12/2019 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
10.121,97 |
10.121,97 |
10.121,97 |
| 4661 |
10/12/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
200,13 |
200,13 |
200,13 |
| 4684 |
17/12/2019 |
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
7.215,77 |
7.215,77 |
7.215,77 |
| 4685 |
17/12/2019 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
4.352,81 |
4.352,81 |
4.352,81 |
| 4686 |
17/12/2019 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
6.317,95 |
6.317,95 |
6.317,95 |
| 4687 |
17/12/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
10.274,00 |
10.274,00 |
10.274,00 |
| 4689 |
17/12/2019 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
1.070,33 |
1.070,33 |
1.070,33 |
| 4690 |
17/12/2019 |
FELICE MOTORS LTDA |
2.539,36 |
2.539,36 |
2.539,36 |
| 4691 |
17/12/2019 |
FELICE MOTORS LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 4692 |
17/12/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
3.291,00 |
3.291,00 |
3.291,00 |
| 4694 |
17/12/2019 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
3.048,78 |
3.048,78 |
3.048,78 |
| 4750 |
17/12/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.449,60 |
6.449,60 |
6.449,60 |
| 4757 |
17/12/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.505,67 |
4.505,67 |
4.505,67 |
| 4758 |
17/12/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.361,23 |
3.361,23 |
3.361,23 |
| Sub-total |
69.484,73 |
69.484,73 |
69.484,73 |
