Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3414 |
24/09/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
5.026,11 |
5.026,11 |
5.026,11 |
| 3415 |
24/09/2019 |
I N S S |
666,12 |
666,12 |
666,12 |
| 3416 |
24/09/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3417 |
24/09/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3418 |
24/09/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3419 |
24/09/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3421 |
24/09/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.670,01 |
2.670,01 |
2.670,01 |
| 3422 |
24/09/2019 |
I N S S |
587,40 |
587,40 |
587,40 |
| 3459 |
26/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 3460 |
26/09/2019 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
323,76 |
323,76 |
323,76 |
| 3480 |
30/09/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3481 |
30/09/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3482 |
30/09/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3486 |
30/09/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3487 |
30/09/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
14.905,06 |
14.905,06 |
14.905,06 |
| 3499 |
30/09/2019 |
SELSO SARTORI |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 3502 |
30/09/2019 |
EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
506,32 |
506,32 |
506,32 |
| 3504 |
30/09/2019 |
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA |
3.167,36 |
3.167,36 |
3.167,36 |
| 3505 |
30/09/2019 |
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA |
4.633,44 |
4.633,44 |
4.633,44 |
| 3506 |
30/09/2019 |
MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.598,58 |
34.598,58 |
34.598,58 |
