Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3215 |
09/09/2019 |
AUTO ELETRICA JF LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3216 |
09/09/2019 |
AUTO ELETRICA JF LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3217 |
09/09/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3218 |
09/09/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3230 |
10/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
177,21 |
177,21 |
177,21 |
| 3231 |
10/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
| 3239 |
11/09/2019 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3242 |
11/09/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3243 |
11/09/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3244 |
11/09/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3245 |
11/09/2019 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3252 |
12/09/2019 |
SILVANA APPELT MACHADO |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3253 |
12/09/2019 |
SILVANA APPELT MACHADO |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3289 |
17/09/2019 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
233,56 |
233,56 |
233,56 |
| 3290 |
17/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
218,35 |
218,35 |
218,35 |
| 3291 |
17/09/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 3311 |
19/09/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3318 |
23/09/2019 |
AGENOR GAMBA |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 3323 |
23/09/2019 |
UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3324 |
23/09/2019 |
UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
10.711,02 |
10.711,02 |
10.711,02 |
