Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3669 |
16/10/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 3670 |
16/10/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
930,47 |
930,47 |
930,47 |
| 3675 |
16/10/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
252,59 |
252,59 |
252,59 |
| 3691 |
16/10/2019 |
MD SEVERO TRANSPORTES LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3704 |
16/10/2019 |
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 3717 |
17/10/2019 |
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3718 |
17/10/2019 |
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3719 |
17/10/2019 |
VALDIR LAVA 23536390030 |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 3724 |
17/10/2019 |
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA |
96,33 |
96,33 |
96,33 |
| 3729 |
18/10/2019 |
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3731 |
18/10/2019 |
TRANSPORTE ANZILIEIRO LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3732 |
18/10/2019 |
TRANSPORTE ANZILIEIRO LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3733 |
21/10/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
1.935,36 |
1.935,36 |
1.935,36 |
| 3734 |
21/10/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
1.827,84 |
1.827,84 |
1.827,84 |
| 3746 |
22/10/2019 |
AGENOR GAMBA |
419,75 |
419,75 |
419,75 |
| 3747 |
22/10/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3748 |
22/10/2019 |
MARCIA BOSCO 01490768009 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 3762 |
23/10/2019 |
ESSOR SEGUROS S A |
2.781,62 |
2.781,62 |
2.781,62 |
| 3821 |
23/10/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
16.329,90 |
16.329,90 |
16.329,90 |
| 3822 |
23/10/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.226,86 |
29.226,86 |
29.226,86 |
