Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4049 |
11/11/2019 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
| 4069 |
12/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4075 |
12/11/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4076 |
12/11/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4092 |
14/11/2019 |
CAROLTUR TRANSPORTE LTDA- ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4106 |
18/11/2019 |
RSC COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4117 |
19/11/2019 |
FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 4128 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
871,08 |
871,08 |
871,08 |
| 4133 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4134 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4135 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4136 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
3.028,51 |
3.028,51 |
3.028,51 |
| 4142 |
20/11/2019 |
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4143 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 4144 |
20/11/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4161 |
21/11/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4162 |
21/11/2019 |
SELSO SARTORI |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 4182 |
22/11/2019 |
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4183 |
22/11/2019 |
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4185 |
22/11/2019 |
SANTOS & NOVELLO LTDA |
425,47 |
425,47 |
425,47 |
| Sub-total |
9.672,85 |
9.672,85 |
9.672,85 |
