Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3041 |
22/08/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3043 |
22/08/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.670,01 |
2.670,01 |
2.670,01 |
| 3044 |
22/08/2019 |
I N S S |
587,40 |
587,40 |
587,40 |
| 3079 |
27/08/2019 |
VALDIR LAVA 23536390030 |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 3080 |
27/08/2019 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
225,26 |
225,26 |
225,26 |
| 3081 |
27/08/2019 |
ARLINDO CALEGARI E CIA LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 3082 |
27/08/2019 |
PROPEL PAPELARIA LTDA |
153,70 |
153,70 |
153,70 |
| 3090 |
28/08/2019 |
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3091 |
28/08/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
247,86 |
247,86 |
247,86 |
| 3092 |
28/08/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
839,42 |
839,42 |
839,42 |
| 3093 |
28/08/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
973,92 |
973,92 |
973,92 |
| 3101 |
30/08/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3102 |
30/08/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3108 |
30/08/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3113 |
30/08/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3122 |
30/08/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.298,30 |
3.298,30 |
3.298,30 |
| 3137 |
02/09/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3138 |
02/09/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3139 |
02/09/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3140 |
02/09/2019 |
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA |
7.410,75 |
7.410,75 |
7.410,75 |
| Sub-total |
20.966,62 |
20.966,62 |
20.966,62 |
