Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3501 |
16/05/2025 |
ANDRE KICH |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3502 |
16/05/2025 |
ANDRE KICH |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3503 |
16/05/2025 |
ANDRE KICH |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3504 |
16/05/2025 |
ANDRE KICH |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 3510 |
16/05/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 3519 |
19/05/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3530 |
20/05/2025 |
JULIANO BREITENBACH |
96,82 |
96,82 |
96,82 |
| 3531 |
20/05/2025 |
JELSON LUIS DA ROSA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3611 |
20/05/2025 |
GUILHERME CARDOZO CAMARA |
1.420,29 |
1.420,29 |
1.420,29 |
| 3614 |
20/05/2025 |
I N S S |
284,06 |
284,06 |
284,06 |
| 3617 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
692,67 |
692,67 |
692,67 |
| 3618 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 3619 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 3621 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
470,60 |
470,60 |
470,60 |
| 3622 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
433,56 |
433,56 |
433,56 |
| 3623 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.342,39 |
1.342,39 |
1.342,39 |
| 3624 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
402,68 |
402,68 |
402,68 |
| 3625 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.254,21 |
1.254,21 |
1.254,21 |
| 3626 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
916,95 |
916,95 |
916,95 |
| 3627 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.008,79 |
1.008,79 |
1.008,79 |
| Sub-total |
10.667,95 |
10.667,95 |
10.667,95 |
