Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4074 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.536,89 |
1.536,89 |
0,00 |
| 4081 |
03/06/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
2.471,35 |
2.471,35 |
0,00 |
| 4088 |
03/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 4089 |
03/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
99,99 |
99,99 |
0,00 |
| 4092 |
03/06/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
| 4094 |
03/06/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.658,00 |
2.658,00 |
0,00 |
| 4097 |
04/06/2025 |
JULIANO BREITENBACH |
459,70 |
459,70 |
459,70 |
| 4099 |
04/06/2025 |
LUANA OCHOA VITALI |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
| 4104 |
05/06/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4107 |
06/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
48,06 |
48,06 |
0,00 |
| 4108 |
06/06/2025 |
DPM EDUCACAO |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 4118 |
06/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4121 |
06/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
225,50 |
225,50 |
0,00 |
| 4122 |
06/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
764,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4123 |
06/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
320,25 |
0,00 |
0,00 |
| 4132 |
06/06/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
| 4133 |
06/06/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 4135 |
06/06/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4138 |
06/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
569,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4139 |
06/06/2025 |
DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI |
869,81 |
869,81 |
0,00 |
| Sub-total |
13.964,75 |
11.896,30 |
1.791,70 |
