Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4210 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
825,60 |
825,60 |
825,60 |
| 4211 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
476,21 |
476,21 |
476,21 |
| 4212 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
930,25 |
930,25 |
930,25 |
| 4213 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
287,71 |
287,71 |
287,71 |
| 4214 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
764,71 |
764,71 |
764,71 |
| 4215 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
887,97 |
887,97 |
887,97 |
| 4216 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
859,80 |
| 4217 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.204,68 |
1.204,68 |
1.204,68 |
| 4218 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
594,02 |
594,02 |
594,02 |
| 4221 |
10/06/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
466,50 |
466,50 |
466,50 |
| 4222 |
10/06/2025 |
NOVELLO STORE LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4224 |
10/06/2025 |
14470004 DIOSEF GALATTO |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4230 |
10/06/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 4233 |
10/06/2025 |
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
1.715,23 |
1.715,23 |
1.715,23 |
| 4242 |
10/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
15.667,41 |
15.667,41 |
15.667,41 |
| 4243 |
10/06/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
787,52 |
787,52 |
787,52 |
| 4244 |
10/06/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.135,16 |
1.135,16 |
1.135,16 |
| 4250 |
11/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
207,44 |
207,44 |
207,44 |
| 4252 |
11/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4262 |
11/06/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| Sub-total |
38.120,21 |
38.120,21 |
38.120,21 |
