Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4140 |
06/06/2025 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4141 |
06/06/2025 |
VILMAR ANTONIO DE QUADROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4143 |
06/06/2025 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4144 |
09/06/2025 |
CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A |
90,06 |
90,06 |
90,06 |
| 4145 |
09/06/2025 |
CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A |
40,82 |
40,82 |
40,82 |
| 4146 |
09/06/2025 |
CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A |
108,02 |
108,02 |
108,02 |
| 4147 |
09/06/2025 |
DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI |
644,30 |
644,30 |
644,30 |
| 4148 |
09/06/2025 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
644,30 |
644,30 |
644,30 |
| 4149 |
09/06/2025 |
VILMAR ANTONIO DE QUADROS |
940,18 |
940,18 |
940,18 |
| 4152 |
09/06/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4153 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4154 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
244,70 |
244,70 |
244,70 |
| 4156 |
09/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 4157 |
09/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
644,30 |
644,30 |
644,30 |
| 4175 |
09/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
307,60 |
307,60 |
307,60 |
| 4176 |
09/06/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| 4184 |
09/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
171,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4185 |
09/06/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
18,97 |
18,97 |
18,97 |
| 4208 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
689,55 |
689,55 |
689,55 |
| 4209 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
508,04 |
508,04 |
508,04 |
| Sub-total |
7.411,34 |
7.239,74 |
7.239,74 |
