Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2541 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
918,68 |
918,68 |
918,68 |
| 2542 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
656,46 |
656,46 |
656,46 |
| 2543 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.015,38 |
1.015,38 |
1.015,38 |
| 2544 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
280,48 |
280,48 |
280,48 |
| 2545 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
445,80 |
445,80 |
445,80 |
| 2546 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.191,78 |
1.191,78 |
1.191,78 |
| 2547 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
44,97 |
44,97 |
44,97 |
| 2548 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
173,94 |
173,94 |
173,94 |
| 2549 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 2556 |
09/04/2025 |
REFERENCIA EDUCAÇÃO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2557 |
09/04/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2558 |
09/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
310,49 |
310,49 |
310,49 |
| 2559 |
09/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
796,39 |
796,39 |
796,39 |
| 2566 |
09/04/2025 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.067,34 |
2.067,34 |
2.067,34 |
| 2589 |
11/04/2025 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 2590 |
11/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2607 |
14/04/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 2612 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
98,11 |
98,11 |
98,11 |
| 2623 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.137,14 |
1.137,14 |
1.137,14 |
| 2626 |
14/04/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
242,17 |
242,17 |
242,17 |
| Sub-total |
11.094,12 |
11.094,12 |
11.094,12 |
